Ошибка при закрытии месяца в 1С: не указано подразделение производственных затрат

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Спасибо, в три часа ночи теряется внимательность, но надеюсь, что молчание экспертов не связано с этим недочетом 😀
• Цитата: Спасибо, в три часа ночи теряется внимательность, но надеюсь, что молчание экспертов не связано с этим недочетом 😀

  
  
  Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Если Вы не получите ответа в течение суток, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
• Добрый день!
  Затраты по ФОТ вы на какой счет относите? Разве у этого счета нет аналитики подразделение?
• Цитата: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.53.8)ООО на УСН 6% услуги кабельного телевидения, расходы собираю на 20, средства на расчетный счет поступают от клиентов через почтовое отделение связи, оформляю Отчет комиссионера, т.е. не оформляю документ Реализация услуг. В методах распределения расходов поставила Прямые расходы (если это имеет отношение к моему вопросу). Указано одно подразделение в организации.При закрытии месяца (при закрытии счетов 20,23,25,26) выдает ошибку: не указано подразделение производственных затрат. Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указано подразделение в документе Отчет комиссионера.Если делаю ручную корректировку в результатах проведения Отчета комиссионера, т.е. вручную прописываю подразделение организации, то месяц благополучно закрывается, при этом при формировании об-сальд. по сч.20 нет соответствующей аналитики и нет аналитики по начислению с ФОТ. Не могу найти, где необходимо указать подразделение в этом отчете и где прописать аналитику отчислений с ФОТ?

  
  По поводу "Отчетов комиссионеру". Вашим конечным клиентам вы акты выставляете?
  По поводу аналитики в отчислениях с ФОТ - есть такой документ - "Отражение зарплаты в регламентированном учете", там как раз указывается аналитика затрат.
• Акты не выставляю, абонентов около сотни, а если выставлю Акт на общую сумму - пойдет двойная проводка Дт 62 - Кт 90, уже сформированная Отчетом комиссионера.
  Затраты с ФОТ отношу на 20.01, в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" аналитика Номенклатурная группа (она у меня одна) и Статьи затрат, нет аналитики Подразделение 😰
• Есть, есть. Посмотрите под счетом затрат.
• К сожалению не умею копировать из 1С, но могу построчно расписать форму "Способы отражения зп в регл. учете"
  ___________________________________________________________
  Наименование:.........
  Счет дебета.... Счет кредита .....
  Номенклатурные группы.... Работники .......
  Статьи затрат ... Вид начислений ......
  
  Налоговый учет УСН Налоговый учет ИП
  ..................... ......................
  ___________________________________________________________
  
  Вообщем, всё. Может я не поняла и Вы о другом документе говорите?
• Смотрите документ "Отражение зарплаты", Способы то здесь причем...
• Подскажите пожалуйста, где этот документ находится, я такого в закладке Зарплата не нахожу.
• Цитата: Акты не выставляю, абонентов около сотни, а если выставлю Акт на общую сумму - пойдет двойная проводка Дт 62 - Кт 90, уже сформированная Отчетом комиссионера.Затраты с ФОТ отношу на 20.01, в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" аналитика Номенклатурная группа (она у меня одна) и Статьи затрат, нет аналитики Подразделение 😰

  
  А это кто написал? Не вы разве?
• Такое название: Отражение зарплаты в регламентированном учете - озвучено у Kutuz, Способы отражения зарплаты в регламентированном учете - это полное название документа, как я понимаю, потому что документа с таким названием я не вижу у себя в 1С, поэтому вопрос остается, где же там прописать подразделение?
• Вы не знаете разницу между документом и справочником? Способ отражения - справочник. Выложите способ отражения указанный в начислении, который используется при начислении зарплаты.
• Теперь буду знать,что есть справочники и есть документы. Нашла документ Отражение зп в рег.учете через закладку Операции-Документы, но про него написано - предназначен для начислений зп и налогов с ФОТ, загруженных из другой программы.
  Не поняла Ваше предложение последнее, предлагаете мне еще раз озвучить способ, который я прописываю?
• Выложите скрин ошибки. Где налоги с ФОТ, где коммисиионная торговля?
  Какое подразделение указано в табличной части при начислении зарплаты? На какое подразделение собраны затраты по 20 счету?
  Что у вас в учетной политике на закладке производство?
• Не получается у меня скрины выкладывать. В закладке Производство стоит основная цена продажи.
  При начислении зарплаты указано единственное подразделение, которое есть на этом предприятии, соответственно и затраты на 20 собираются на это единственное подразделение.
  Ошибку не нашла, но при ручной корректировке результатов проведения отчета комиссионера (прописываю подразделение) и проведении пустого документа Отражение зп в регламентированном учете, месяц закрылся без ошибок🤦‍♀️ .
  Спасибо за участие, вероятно, у меня что-то в программе не так, придется таким способом и дальше закрывать месяца, пока программа это позволяет.